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汶川县文化馆2015年部门预算编制的说明

作者:汶川文广 来源: 日期:2016/12/12 10:06:00 人气:15 加入收藏 评论:0 标签:

汶川县文化馆关于

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)机构组成:文化馆属于独立核算事业单位,是县人民政府的职能部门。内设办公室、财务室、书法室、美术室、舞蹈室、摄影室、音乐室。2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,按单位基本性质划分:事业单位1个、按单位执行会计制度情况划分:执行事业单位会计制度的单位1个。

(二)机构职能:开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。

(三)人员概况:文化馆编制总数10个,在岗职工8个,2个空编。在岗职工分别为:财务室1个,舞蹈室3个,美术室1个,音乐室1个、书法室1个,摄影室1个。博物馆编制数9个,9个在编。

二、部门概况

我单位是全额拨款的事业单位。

三、收支预算总体情况

(一)部门财政资金收入、支出情况:(1)、年大平台本年年初预算指标为1930402.7元,(不包括住房公积金84484元),由于财政局决算口径变化,进入决算数为1950961.9元(包括住房公积金84484元),其中:2070999其他文化与传媒支出50000元和2070299其他文物支出13914元列入往来,不进入决算。(备注:2070999其他文化与传媒支出50000元全部列支,无余额。2070299其他文物支出13914元中列支7394元,剩余6520元财政追减)。

(2)、2014年单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1950961.9元元进入年底决算(包括住房公积金84484元),其中列支1837811.98元,财政应返还额度113149.92元。

(2) 2014年年终往来款项银行存款结余为193637.57元,(不包括2014年财政应返还额度113149.92元),其中文化馆免费经费146000元,工会经费2692元,往年结余款44945.57元。

(3)、2014年年终其他应收款30891.18元.其他应付款218275.47元。

四、支出预算安排情况

文化馆预算安排支出主要用于保障馆内机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化馆事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障文化馆机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障文化馆完成免费培训专业工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的项目支出,主要包括:送文化下乡、文化信息共享工程运行费用,免费培训费,免费开放资金支出,主要用于保障文化馆免费开放日常运转所需经费:免费培训、举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等支出。

(二)社会保障和就业,主要用于事业单位退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

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