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2017年部门预算支出绩效报告

作者:汶川文广 来源: 日期:2017/7/25 15:04:17 人气:13 加入收藏 评论:0 标签:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:我馆为全额拨款事业单位。

(二)机构职能:

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。(三)人员概况。

①文化馆总编制数10人,截至2017年6月30日,在编8人,空编2人。

②博物馆总编制数9人,截至2017年6月30日,在编8人,空编1人。
二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

当年收入基本情况:2017年财政拨款收入236.04万元(不包括2016年财政应返还额度),2016年财政应返4.484万元。其中:基本收入财政拨款236.04万元,财政拨款专项收入20万元(此款项为文化馆免费开放专项资金)。

(二)部门财政资金支出情况

截至2017年6.30日支出124.71万元,其中财政拨款基本支出118.744万元,专项资金支出5.966万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

按照新预算法有关规定,我馆部门预算的编制实行综合预算,将全部收入和支出编制在预算中。根据我局重点项目情况编制项目预算。

2017年预算编制数236.04万元,实际决算支出基本支出124.71万元。符合绩效支出进度。

我单位预决算、决算编制工作严格按照预算法及相关规定执行。专项项目预算细化到每个子项目。保证项目的顺利实施。

(二)执行管理情况

2017年我馆在执行财政预算中,严格按预算进度进行资金支付,全年执行预算较好。上级部门以及财政部门对我馆预算执行评估给予肯定。1-5月支出109.41万元,占总支出的49%。6月支出:基本支出13.5万元,占总支出4%。

(三)支出绩效情况

1、部门支出绩效

(1)行政运转保障

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

我馆2017年1-6月预算来源资金全力保障馆内工作正常运行,优先保障履行我馆职能职责,其中:群众文化支出90.75万元,其他文化体育与传媒支出支出1.76万元, 其他文化支出4.2万元, 医疗保险支出5.9万元,住房公积金7.9万元,养老保险支出10.2万元,职业年金支出4万元,

(2)机关厉行节约

① 因公出国(境)经费

2017年上半年因公出国(境)费0万元,出国(境)0人。

② 公务接待费

2017年上半年公务接待费0.16万元,我馆严格按照中央八项规定,严格控制公务接待,较2016年决算数持平,2017年公务接待费主要用于退休干部慰问支出、上级检查、指导、考察工作、执行公务用餐费等。

③ 公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置及运行维护费。2017年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,截至2015年12月底,博物馆在文体广新局名下编制数1辆,博物馆已交回国资委。

(3)机关节能降耗

2017年水、电费主要大概与2016年持平

(四)财务管理情况

我馆财务管理规章制度建立健全,会计核算和账务管理处理规范,政府采购按采购法和有关规定及程序进行设施、设备采购情。

(五)绩效管理工作开展情况

我馆通过建立完善一整套紧密联系的监管制度,对资金安排、拨付、使用、成效、决算等进行全过程、全方位的监督和评价,从源头上加强控制,从执行中强化约束,从绩效考核上落实责任,努力使财政资金管理更严密,使用更规范。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:我单位2017年预决算支出符合国家有关政策,与实际需求相符合,各项资金到位及时,实施中严格按照相关规定执行预决算,具有较高社会效益,为我馆群众文化事业打下了良好地经济基础,使我馆在2017年上半年工作中取得了好成绩,具有高度地可持续性。

(二)存在问题、改进建议

2017年,在财务工作中我们也发现一些基础管理工作比较薄弱;这些应今后年财务管理要着重思考和解决的问题。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和社会的发展,严格按法律、法规及财经纪律工作。

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